Uchwała Nr XX/161/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 stycznia 2020 roku
Uchwała Nr XX/161/2020
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 35 308 510 zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31 719 392,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3 589 118,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 38 286 736 zł z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 30 510 824,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7 775 912,00 zł
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 2 978 226 zł, który zostanie pokryty z:
- emisji obligacji komunalnych 1 240 000 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 738 226 zł
4. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1 600 000 zł z tego:
- § 982 „Wykup innych papierów wartościowych” w kwocie 1 600 000 zł,
5. Określa przychody budżetu w kwocie 4 578 226 złz tego:
- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” w kwocie 2 840 000 zł
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” w kwocie 1 738 226 zł
§ 2. Określa się limity zobowiązań w kwocie 4 340 000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł oraz emisję obligacji komunalnych w wysokości 2 840 000 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 600 000 zł i pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 240 000 zł.
§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:
1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 20 listopada 2009 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 215, poz. 1664).
3. W myśl art. 6r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dochodem gminy, z którego pokrywa się koszty gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2019.poz. 1579)
§ 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 28 706 zł;z tego: dział 801 „Oświata i wychowanie”
§ 5. Tworzy się rezerwy w wysokości 200 000 zł, w tym:
1) ogólną 100 000 zł,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100 000 zł,
§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami; DOCHODY
Dział Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło | Kwota |
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 43,00 |
01095 |
| Pozostała działalność | 43,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 43,00 |
2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 43,00 | |
750 |
| Administracja publiczna | 51 192,00 |
75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 51 092,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 51 092,00 |
2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 51 092,00 | |
75045 |
| Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 100,00 |
2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 100,00 | |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 816,00 |
75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 816,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 1 816,00 |
2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 1 816,00 | |
752 |
| Obrona narodowa | 1 500,00 |
75212 |
| Pozostałe wydatki na obronę | 1 500,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 1 500,00 |
| 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 1 500,00 |
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 588,00 |
75414 |
| Obrona cywilna | 2 588,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 2 588,00 |
| 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 2 588,00 |
852 |
| Pomoc społeczna | 867 734,00 |
85203 |
| Ośrodki wsparcia | 829 634,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 829 634,00 |
2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 829 634,00 | |
85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 4 400,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 4 400,00 |
2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 4 400,00 | |
85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 700,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 33 700,00 |
2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 33 700,00 | |
855 |
| Rodzina | 8 572 700,00 |
85501 |
| Świadczenia wychowawcze | 5 638 000,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 5 638 000,00 |
2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 638 000,00 | |
85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 632 800,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 2 632 800,00 |
2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 2 632 800,00 | |
85504 |
| Wspieranie rodziny | 294 000,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 294 000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 294 000,00 |
85513 |
| Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 7 900,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 7 900,00 |
| 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 7 900,00 |
Ogółem dochody: | 9 497 573,00 |
WYDATKI:
Dział Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie | Kwota |
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 43,00 |
01095 |
| Pozostała działalność | 43,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 43,00 |
|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 43,00 |
|
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 43,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,00 |
750 |
| Administracja publiczna | 51 192,00 |
75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 51 092,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 51 092,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 51 092,00 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 092,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 092,00 | |
75045 |
| Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 100,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 100,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 100,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 816,00 |
75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 816,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 816,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 1 816,00 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 816,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259,76 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,22 | |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 519,02 | |
752 |
| Obrona narodowa | 1 500,00 |
75212 |
| Pozostałe wydatki na obronę | 1 500,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 500,00 |
|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 |
|
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 1 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 588,00 |
75414 |
| Obrona cywilna | 2 588,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 588,00 |
|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 588,00 |
|
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 2 588,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 588,00 |
852 |
| Pomoc społeczna | 829 634,00 |
85203 |
| Ośrodki wsparcia | 829 634,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 829 634,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 826 634,00 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 534 508,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 394 008,00 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | |
4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20 000,00 | |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 292 126,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 633,00 | |
4260 | Zakup energii | 52 000,00 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 13 693,00 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | |
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | |
4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,00 | |
4480 | Podatek od nieruchomości | 5 980,00 | |
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20,00 | |
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | |
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | |
| 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | |
85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 4 400,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 400,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 66,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66,00 | |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 334,00 | |
3110 | Świadczenia społeczne | 4 334,00 | |
85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 700,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 33 700,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 33 700,00 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 700,00 | ||
4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 33 700,00 | |
855 |
| Rodzina | 8 572 700,00 |
85501 |
| Świadczenia wychowawcze | 5 638 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 638 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 45 104,00 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 363,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 25 228,00 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 010,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 825,00 | |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 10 741,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 210,00 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | |
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 592 896,00 | |
3110 | Świadczenia społeczne | 5 592 896,00 | |
85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 632 800,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 632 800,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 168 984,00 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 762,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 49 882,00 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 100,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 280,00 | |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 13 222,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 360,00 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 102,00 | |
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 463 816,00 | |
3110 | Świadczenia społeczne | 2 463 816,00 | |
85504 |
| Wspieranie rodziny | 294 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 294 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 9 000,00 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 200,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 5 980,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 070,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 1800,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 285 000,00 | |
3110 | Świadczenia społeczne | 285 000,00 | |
85513 |
| Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 7 900,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 900,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 7 900,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 7 900,00 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7 900,00 | |
Ogółem wydatki | 9 497 573,00 |
§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu miasta związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:
1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; DOCHODY:
Dział Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło | Kwota zł |
756 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 115 000,00 |
75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 115 000,00 |
|
0480 | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 115 000,00 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 115 000,00 | ||
Ogółem dochody: | 115 000,00 |
WYDATKI:
Dział Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie | Kwota zł |
851 |
| Ochrona zdrowia | 115 000,00 |
85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 3 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 3 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 112 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 112 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 74 993,00 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 600,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | |
4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 45 000,00 | |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 45 473,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 37 073,00 | |
4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 19 927,00 | |
2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | |
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 927,00 | |
Ogółem wydatki: | 115 000,00 |
2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw DOCHODY:
Dział Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło | Kwota zł |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 |
90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 3 000,00 |
0690 | Wpływy z różnych opłat, w tym: - opłaty środowiskowe | 3 000,00 | |
Ogółem dochody: | 3 000,00 |
WYDATKI:
Dział Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie | Kwota zł |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 |
90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 3 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych - badanie gleb - utylizacja padłych zwierząt | 3 000,00 | |
Ogółem wydatki | 3 000,00 |
3. z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
DOCHODY:
Dział Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło | Kwota zł |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 320 000,00 |
90002 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 320 000,00 |
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 1 320 000,00 |
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 320 000,00 | |
Ogółem dochody: | 1 320 000,00 |
WYDATKI:
Dział Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie | Kwota zł |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 320 000,00 |
90002 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 320 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 320 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 1 319 500,00 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 700,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 35 000,00 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | |
4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 12 000,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 1 262 800,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych (- wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK) | 1 252 300,00 | |
4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | |
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | |
| 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | |
Ogółem wydatki | 1 320 000,00 |
§ 8. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta i Gminy Cieszanów związane z realizacją zadań zgłoszonych we wnioskach składanych przez sołectwa do burmistrza miasta i gminy, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim.
FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie 271 216,84 zł; z tego:
l.p. | sołectwo | Kwota f. sołeckiego | |
1 | Chotylub | 23 655,75 | |
2 | Dachnów | 41 212,10 | |
3 | Dąbrówka | 12 033,93 | |
4 | Folwarki | 15 454,54 | |
5 | Gorajec | 12 610,90 | |
6 | Kowalówka i Doliny | 16 690,90 | |
7 | Niemstów | 32 351,50 | |
8 | Nowe Sioło | 41 212,10 | |
9 | Nowy Lubliniec | 27 983,02 | |
10 | Stary Lubliniec | 29 013,32 | |
11 | Żuków | 18 998,78 | |
Razem: | 271 216,84 |
Fundusz sołecki zgodnie z podziałem na klasyfikacje budżetową:
Dział Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie | Kwota |
|
| SOŁECTWO CHOTYLUB | 23 655,75 |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 200,00 |
90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gmin+, ach | 1 200,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 200,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 1 200,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, żyłka do wykaszarki, olej | 1 200,00 | |
600 |
| Transport i łączność | 22 155,75 |
60017 |
| Drogi wewnętrzne | 22 155,75 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 22 155,75 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 22 155,75 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 155,75 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia– naprawa dróg polnych | 16 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – naprawa dróg | 6 155,75 |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300,00 |
92195 |
| Pozostała działalność | 300,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 300,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości | 300,00 | |
| SOŁECTWO GORAJEC | 12 610,90 | |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000,00 |
92195 |
| Pozostała działalność | 1 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 1 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenie – art. spożywcze na imprezę integracyjną | 1 000,00 | |
600 |
| Transport i łączność | 11 610,90 |
60017 |
| Drogi wewnętrzne | 11 610,90 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 610,90 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 11 610,90 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 610,90 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- materiały do utwardzenia drogi polnej | 1 610,90 | |
4270 | Zakup usług remontowych – droga osiedlowa | 10 000,00 | |
| SOŁECTWO FOLWARKI | 15 454,54 | |
600 |
| Transport i łączność | 5 954,54 |
60017 |
| Drogi wewnętrzne | 5 954,54 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 954,54 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 954,54 | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 954,54 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – naprawa dróg polnych | 5 954,54 | |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 |
90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | ||
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - materiały eksploatacyjne do sprzętu koszącego i urządzenie terenu zielonego wokół świetlicy | 4 000,00 | |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 500,00 |
92195 |
| Pozostała działalność | 5 500,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 500,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 5 500,00 | ||
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 500,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie świetlicy i imprezy integracyjne | 5 500,00 | |
| SOŁECTWO DĄBRÓWKA | 12 033,93 | |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 533,93 |
92195 |
| Pozostała działalność | 11 533,93 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 533,93 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 11 533,93 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 533,93 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – plac zabaw, imprezy integracyjne | 11 533,93 | |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500,00 |
90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 500,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 500,00 | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do kosiarki | 500,00 | |
| SOŁECTWO DACHNÓW | 41 212,10 | |
600 |
| Transport i łączność | 24 712,10 |
60017 |
| Drogi wewnętrzne | 24 712,10 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 24 712,10 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 24 712,10 | ||
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 712,10 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych – utwardzenie i naprawa dróg wiejskich | 24 712,10 | |
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 |
75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zagospodarowanie terenu wokół OSP Dachnowa | 3 000,00 | |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 |
90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, żyłka | 2 000,00 | |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 500,00 |
92195 |
| Pozostała działalność | 11 500,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 500,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 11 500,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 500,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – imprezy integracyjne - zakup art. spoż., dyplomów, nagród w konkursach | 7 810,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych – imprezy integracyjne | 3 690,00 | |
| SOŁECTWO NIEMSTÓW | 32 351,50 | |
600 |
| Transport i łączność | 21 500,00 |
60017 |
| Drogi wewnętrzne | 21 500,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 21 500,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 21 500,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 500,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych – remont dróg polnych | 21 500,00 | |
801 |
| Oświata i wychowanie | 1 500,00 |
80195 |
| Pozostała działalność | 1 500,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 500,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup gier planszowych i zabawek | 1 500,00 | |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500,00 |
90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 500,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 500,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych – wykaszanie mienia we wsi | 1 500,00 | |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 851,50 |
92195 |
| Pozostała działalność | 7 851,50 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 851,50 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 7 851,50 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 851,50 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mat, wyposażenia do świetlicy, | 5 851,50 | |
4300 | Zakup usług pozostałych – organizacja pikniku rodzinnego | 2 000,00 | |
| SOŁECTWO NOWE SIOŁO | 41 212,10 | |
600 |
| Transport i łączność | 39 600,00 |
60017 |
| Drogi wewnętrzne | 39 600,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 39 600,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 39 600,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 600,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych – chodnik dla pieszych | 27 300,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – kamień, pospółka | 8 000,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych – utwardzenie drogi | 4 300,00 | |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 612,10 |
90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 612,10 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 612,10 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 1 612,10 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 312,10 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo | 300,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych - wykaszanie | 1 312,10 | |
| SOŁECTWO KOWALÓWKA | 16 690,90 | |
600 |
| Transport i łączność | 14 700,00 |
60017 |
| Drogi wewnętrzne | 14 700,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 14 700,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 14 700,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 700,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych – remont dróg transportu rolnego | 14 700,00 | |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500,00 |
92195 |
| Pozostała działalność | 1 500,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 500,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – imprezy integracyjne | 1 500,00 | |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 490,90 |
90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 490,90 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 490,90 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 490,90 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 490,90 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej, żyłka do wykaszarki | 490,90 | |
| SOŁECTWO NOWY LUBLINIEC | 27 983,02 | |
600 |
| Transport i łączność | 12 000,00 |
60017 |
| Drogi wewnętrzne | 12 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 12 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych – remont drogi polnej | 12 000,00 | |
801 |
| Oświata i wychowanie | 7 000,00 |
80195 |
| Pozostała działalność | 7 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 7 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | ||
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - kotara | 7 000,00 |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 483,02 |
92195 |
| Pozostała działalność | 8 483,02 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 483,02 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 8 483,02 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 483,02 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia imprezy integracyjne zakup art. spoż. doposażenie świetlicy | 6 983,02 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – organizacja imprez | 1 500,00 |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500,00 |
90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 500,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 500,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej, żyłka do wykaszarki | 500,00 | |
| SOŁECTWO STARY LUBLINIEC | 29 013,32 | |
600 |
| Transport i łączność | 10 906,66 |
60017 |
| Drogi wewnętrzne | 10 906,66 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 906,66 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 10 906,66 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 906,66 | ||
4270 | Zakup usług remontowych – remont dróg polnych, | 10 906,66 | |
801 |
| Oświata i wychowanie | 3 000,00 |
80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 000,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 000,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie do szkoły | 3 000,00 | |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 106,66 |
92195 |
| Pozostała działalność | 15 106,66 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 15 106,66 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 15 106,66 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 106,66 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie świetlicy, altana, krzewy, ławki, urządzenia do siłowni plenerowej | 15 106,66 | |
| SOŁECTWO ŻUKÓW | 18 998,78 | |
600 |
| Transport i łączność | 12 023,78 |
60017 |
| Drogi wewnętrzne | 12 023,78 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 12 023,78 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 12 023,78 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 023,78 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo | 3 500,00 | |
4270 | Zakup usług remontowych – remont dróg polnych | 8 523,78 | |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 275,00 |
92195 |
| Pozostała działalność | 4 275,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 4 275,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 4 275,00 | ||
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 275,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – do świetlicy, spotkania integracyjne | 4 275,00 | |
926 |
| Kultura fizyczna | 2 700,00 |
92601 |
| Obiekty sportowe | 2 700,00 |
|
| WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 2 700,00 |
1) wydatki jednostek budżetowych | 2 700,00 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 700,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – wykaszanie boiska | 1 500,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kosiarki | 1 200,00 |
Razem: | 271 216,84 |
§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami i wydatkami majątkowymi;
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy;
d) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł;
e) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 100 000 zł.
§ 10. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej jak poniżej:
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
bieżące | |||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 130 043,00 | |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 130 043,00 | |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130 000,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43,00 | |
020 |
|
| Leśnictwo | 6 500,00 | |
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 6 500,00 | |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 500,00 | |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 000,00 | |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 000,00 | |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat ( opłata za urządzenia w pasie drogowym) | 2 000,00 | |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 | |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 000,00 | |
|
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 | |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | |
|
| 0830 | Wpływy z usług (za en. elektryczną i cieplną) | 5 000,00 | |
710 |
|
| Działalność usługowa | 10 000,00 | |
| 71035 |
| Cmentarze | 10 000,00 | |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna) | 10 000,00 | |
750 |
|
| Administracja publiczna | 94 192,00 | |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 51 092,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 092,00 | |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 43 000,00 | |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP za pracowników interwencyjnych) | 43 000,00 | |
| 75045 |
| Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 816,00 | |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 816,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 816,00 | |
752 |
|
| Obrona narodowa | 1 500,00 | |
| 75212 |
| Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 588,00 | |
| 75414 |
| Obrona cywilna | 2 588,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 588,00 | |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 362 534,00 | |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | |
|
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 152 415,00 | |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 787 415,00 | |
|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 66 000,00 | |
|
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 277 500,00 | |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 500,00 | |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 152 716,00 | |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 770 416,00 | |
|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 190 000,00 | |
|
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 000,00 | |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 95 000,00 | |
|
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | |
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | |
|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 300,00 | |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 305 000,00 | |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | |
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 170 000,00 | |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 115 000,00 | |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 747 403,00 | |
|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 717 403,00 | |
|
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 | |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 11 713 745,00 | |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 904 177,00 | |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 904 177,00 | |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 470 587,00 | |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 470 587,00 | |
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 338 981,00 | |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 338 981,00 | |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 64 650,00 | |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 7 450,00 | |
|
| 0830 | Wpływy z usług (obciążenie za media) | 6 500,00 | |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie. PIT4) | 950,00 | |
| 80104 |
| Przedszkola | 25 000,00 | |
|
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za przedszkole) | 25 000,00 | |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 32 000,00 | |
|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 7 500,00 | |
|
| 0830 | Wpływy z usług (dożywianie) | 22 500,00 | |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 200,00 | |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 172 724,00 | |
| 85203 |
| Ośrodki wsparcia | 829 634,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 829 634,00 | |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 900,00 | |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 900,00 | |
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 130 400,00 | |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 400,00 | |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 111 600,00 | |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 600,00 | |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 54 490,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 400,00 | |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 090,00 | |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 700,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 700,00 | |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 5 000,00 | |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za Dom Seniora Chotylub) | 5 000,00 | |
853 |
|
| Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 13 000,00 | |
| 85395 |
| Pozostała działalność | 13 000,00 | |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za Dom Seniora Cieszanów) | 13 000,00 | |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 500,00 | |
| 85417 |
| Szkolne schroniska młodzieżowe | 6 500,00 | |
|
| 0830 | Wpływy z usług (noclegi) | 6 500,00 | |
855 |
|
| Rodzina | 8 604 700,00 | |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 658 000,00 | |
|
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 5 638 000,00 | |
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 000,00 | |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 644 800,00 | |
|
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 632 800,00 | |
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | |
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 294 000,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 294 000,00 | |
| 85513 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 900,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 900,00 | |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 326 000,00 | |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 323 000,00 | |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1 320 000,00 | |
|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty środowiskowe) | 3 000,00 | |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66 900,00 | |
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 66 900,00 | |
|
| 2730 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach (wykonanie konserwacji XVIII wiecznego ikonostasu z dawnej cerkwi w Dachnowie | 66 900,00 | |
bieżące | razem: | 31 719 392,00 | |||
majątkowe | |||||
020 |
|
| Leśnictwo | 300 000,00 | |
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 300 000,00 | |
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych) | 300 000,00 | |
630 |
|
| Turystyka | 500 000,00 | |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 | |
| 63003 |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 500 000,00 | |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 | |
|
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zagospodarowanie terenów m. Dachnów) płatność z 2019 r. | 500 000,00 | |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 500 000,00 | |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne i działek pod tereny przemysłowe) | 500 000,00 | |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 881 600,00 | |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 881 600,00 | |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 881 600,00 | |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 881 600,00 | |
|
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budowa budynku administracyjnego Cieszanów, ul. Kościuszki 1) | 1 881 600,00 | |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 407 518,00 | |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 407 518,00 | |
| 90026 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 407 518,00 | |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 407 518,00 | |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (rekultywacja wysypiska śmieci Żarek w m. Cieszanów) | 407 518,00 | |
majątkowe | razem: | 3 589 118,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 789 118,00 | |||
Ogółem: | 35 308 510,00 | ||||
| w tym z tytułu dotacji | 2 789 118,00 |
§ 11. Ustala się planowane wydatki Miasta i Gminy Cieszanów w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej według poniższej tabeli:
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 25 163,00 | 25 163,00 | 25 163,00 | 0,00 | 25 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 25 120,00 | 25 120,00 | 25 120,00 | 0,00 | 25 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 120,00 | 25 120,00 | 25 120,00 | 0,00 | 25 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
020 |
|
| Leśnictwo | 225 650,00 | 225 650,00 | 223 650,00 | 121 700,00 | 101 950,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 225 650,00 | 225 650,00 | 223 650,00 | 121 700,00 | 101 950,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 590,00 | 18 590,00 | 18 590,00 | 0,00 | 18 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 5 561 175,73 | 2 004 863,73 | 1 999 863,73 | 316 000,00 | 1 683 863,73 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556 312,00 | 3 556 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |
| Lokalny transport zbiorowy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 |
| Drogi publiczne wojewódzkie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 3 536 012,00 | 479 700,00 | 474 700,00 | 316 000,00 | 158 700,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 312,00 | 3 056 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 021 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 312,00 | 3 021 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 |
| Drogi wewnetrzne | 1 355 163,73 | 1 355 163,73 | 1 355 163,73 | 0,00 | 1 355 163,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 065,44 | 45 065,44 | 45 065,44 | 0,00 | 45 065,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 204 930,44 | 204 930,44 | 204 930,44 | 0,00 | 204 930,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 167,85 | 35 167,85 | 35 167,85 | 0,00 | 35 167,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 |
| Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
630 |
|
| Turystyka | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 332 900,00 | 221 900,00 | 221 700,00 | 81 000,00 | 140 700,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 332 900,00 | 221 900,00 | 221 700,00 | 81 000,00 | 140 700,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 820,00 | 55 820,00 | 55 820,00 | 0,00 | 55 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 22 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 |
| Cmentarze | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 2 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
720 |
|
| Informatyka | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72095 |
| Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 5 676 844,00 | 3 295 244,00 | 3 025 136,00 | 2 368 111,00 | 657 025,00 | 0,00 | 270 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 600,00 | 2 381 600,00 | 2 381 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 163 592,00 | 163 592,00 | 163 592,00 | 163 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 092,00 | 133 092,00 | 133 092,00 | 133 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 253 000,00 | 253 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 847 503,00 | 2 465 903,00 | 2 441 903,00 | 1 960 903,00 | 481 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 600,00 | 2 381 600,00 | 2 381 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 485 403,00 | 1 485 403,00 | 1 485 403,00 | 1 485 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 500,00 | 280 500,00 | 280 500,00 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 881 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 600,00 | 1 881 600,00 | 1 881 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 |
| Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75 080,00 | 75 080,00 | 75 080,00 | 2 580,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 |
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 307 569,00 | 307 569,00 | 306 461,00 | 241 036,00 | 65 425,00 | 0,00 | 1 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 108,00 | 1 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 333,00 | 172 333,00 | 172 333,00 | 172 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 722,00 | 35 722,00 | 35 722,00 | 35 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 881,00 | 4 881,00 | 4 881,00 | 4 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 0,00 | 25 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 865,00 | 3 865,00 | 3 865,00 | 0,00 | 3 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 816,00 | 1 816,00 | 1 816,00 | 1 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 816,00 | 1 816,00 | 1 816,00 | 1 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259,76 | 259,76 | 259,76 | 259,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37,22 | 37,22 | 37,22 | 37,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 519,02 | 1 519,02 | 1 519,02 | 1 519,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
752 |
|
| Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 |
| Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 262 288,00 | 262 288,00 | 262 288,00 | 76 300,00 | 185 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 1 255 700,00 | 255 700,00 | 255 700,00 | 76 300,00 | 179 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 |
| Obrona cywilna | 2 588,00 | 2 588,00 | 2 588,00 | 0,00 | 2 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 588,00 | 2 588,00 | 2 588,00 | 0,00 | 2 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 |
| Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 8 944 427,00 | 8 944 427,00 | 6 573 853,00 | 5 331 362,00 | 1 242 491,00 | 2 026 000,00 | 344 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 6 571 855,00 | 6 571 855,00 | 5 533 710,00 | 4 746 318,00 | 787 392,00 | 726 000,00 | 312 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 726 000,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 312 145,00 | 312 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 703 779,00 | 3 703 779,00 | 3 703 779,00 | 3 703 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 251 000,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 691 791,00 | 691 791,00 | 691 791,00 | 691 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92 448,00 | 92 448,00 | 92 448,00 | 92 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 200,00 | 0,00 | 289 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 840,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 700,00 | 63 700,00 | 63 700,00 | 0,00 | 63 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 752,00 | 189 752,00 | 189 752,00 | 0,00 | 189 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 118 311,00 | 118 311,00 | 112 011,00 | 93 540,00 | 18 471,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 700,00 | 70 700,00 | 70 700,00 | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 302,00 | 14 302,00 | 14 302,00 | 14 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 038,00 | 2 038,00 | 2 038,00 | 2 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 731,00 | 3 731,00 | 3 731,00 | 0,00 | 3 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 1 249 187,00 | 1 249 187,00 | 170 629,00 | 127 026,00 | 43 603,00 | 1 070 000,00 | 8 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 558,00 | 8 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 860,00 | 97 860,00 | 97 860,00 | 97 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 401,00 | 19 401,00 | 19 401,00 | 19 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 765,00 | 2 765,00 | 2 765,00 | 2 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 798,00 | 6 798,00 | 6 798,00 | 0,00 | 6 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 146 657,00 | 146 657,00 | 146 657,00 | 0,00 | 146 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 657,00 | 146 657,00 | 146 657,00 | 0,00 | 146 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 706,00 | 28 706,00 | 28 706,00 | 0,00 | 28 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 906,00 | 8 906,00 | 8 906,00 | 0,00 | 8 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 272,00 | 10 272,00 | 10 272,00 | 0,00 | 10 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 528,00 | 9 528,00 | 9 528,00 | 0,00 | 9 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 55 575,00 | 55 575,00 | 55 575,00 | 8 075,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 80149 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 237 724,00 | 237 724,00 | 36 455,00 | 33 156,00 | 3 299,00 | 200 000,00 | 1 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 269,00 | 1 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 130,00 | 25 130,00 | 25 130,00 | 25 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 836,00 | 4 836,00 | 4 836,00 | 4 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 299,00 | 1 299,00 | 1 299,00 | 0,00 | 1 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 377 092,00 | 377 092,00 | 330 790,00 | 304 847,00 | 25 943,00 | 30 000,00 | 16 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 302,00 | 16 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 340,00 | 236 340,00 | 236 340,00 | 236 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 956,00 | 45 956,00 | 45 956,00 | 45 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 551,00 | 6 551,00 | 6 551,00 | 6 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 083,00 | 13 083,00 | 13 083,00 | 0,00 | 13 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 122 920,00 | 122 920,00 | 122 920,00 | 0,00 | 122 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 620,00 | 91 620,00 | 91 620,00 | 0,00 | 91 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 115 000,00 | 115 000,00 | 95 073,00 | 46 600,00 | 48 473,00 | 19 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 112 000,00 | 112 000,00 | 92 073,00 | 46 600,00 | 45 473,00 | 19 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 927,00 | 4 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 573,00 | 37 573,00 | 37 573,00 | 0,00 | 37 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 825 487,00 | 1 825 487,00 | 1 439 433,00 | 983 800,00 | 455 633,00 | 0,00 | 386 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |
| Ośrodki wsparcia | 829 634,00 | 829 634,00 | 826 634,00 | 534 508,00 | 292 126,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 008,00 | 394 008,00 | 394 008,00 | 394 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 633,00 | 127 633,00 | 127 633,00 | 0,00 | 127 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 693,00 | 13 693,00 | 13 693,00 | 0,00 | 13 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 980,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | 0,00 | 5 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 155 400,00 | 155 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 155 400,00 | 155 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 111 600,00 | 111 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 111 600,00 | 111 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 359 833,00 | 359 833,00 | 352 099,00 | 313 998,00 | 38 101,00 | 0,00 | 7 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 334,00 | 4 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 035,00 | 236 035,00 | 236 035,00 | 236 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 345,00 | 16 345,00 | 16 345,00 | 16 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 834,00 | 45 834,00 | 45 834,00 | 45 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 184,00 | 6 184,00 | 6 184,00 | 6 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 066,00 | 9 066,00 | 9 066,00 | 0,00 | 9 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 455,00 | 6 455,00 | 6 455,00 | 0,00 | 6 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 100,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 59 000,00 | 59 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 127 520,00 | 127 520,00 | 113 200,00 | 82 194,00 | 31 006,00 | 0,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 14 320,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 720,00 | 51 720,00 | 51 720,00 | 51 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 068,00 | 15 068,00 | 15 068,00 | 15 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 132,00 | 2 132,00 | 2 132,00 | 2 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 474,00 | 6 474,00 | 6 474,00 | 6 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 229 243,00 | 229 243,00 | 228 093,00 | 148 963,00 | 79 130,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 85395 |
| Pozostała działalność | 229 243,00 | 229 243,00 | 228 093,00 | 148 963,00 | 79 130,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 803,00 | 21 803,00 | 21 803,00 | 21 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 560,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 290 315,00 | 290 315,00 | 266 278,00 | 244 725,00 | 21 553,00 | 0,00 | 24 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 266 944,00 | 266 944,00 | 249 907,00 | 235 154,00 | 14 753,00 | 0,00 | 17 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 037,00 | 17 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 390,00 | 184 390,00 | 184 390,00 | 184 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 103,00 | 34 103,00 | 34 103,00 | 34 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 861,00 | 4 861,00 | 4 861,00 | 4 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 133,00 | 10 133,00 | 10 133,00 | 0,00 | 10 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85417 |
| Szkolne schroniska młodzieżowe | 16 371,00 | 16 371,00 | 16 371,00 | 9 571,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 375,00 | 1 375,00 | 1 375,00 | 1 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 708 432,00 | 8 708 432,00 | 366 720,00 | 262 995,00 | 103 725,00 | 0,00 | 8 341 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 658 000,00 | 5 658 000,00 | 65 104,00 | 34 363,00 | 30 741,00 | 0,00 | 5 592 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 592 896,00 | 5 592 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 592 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 228,00 | 25 228,00 | 25 228,00 | 25 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 210,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | 0,00 | 4 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 678 490,00 | 2 678 490,00 | 214 674,00 | 188 452,00 | 26 222,00 | 0,00 | 2 463 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 463 816,00 | 2 463 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 182,00 | 77 182,00 | 77 182,00 | 77 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 820,00 | 102 820,00 | 102 820,00 | 102 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 0,00 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 102,00 | 3 102,00 | 3 102,00 | 0,00 | 3 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 334 042,00 | 334 042,00 | 49 042,00 | 40 180,00 | 8 862,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 980,00 | 30 980,00 | 30 980,00 | 30 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 630,00 | 5 630,00 | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,00 | 2 542,00 | 2 542,00 | 0,00 | 2 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 |
| Rodziny zastępcze | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 456 203,00 | 1 786 203,00 | 1 782 903,00 | 104 000,00 | 1 678 903,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 319 500,00 | 57 700,00 | 1 261 800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 251 248,00 | 1 251 248,00 | 1 251 248,00 | 0,00 | 1 251 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 552,00 | 1 552,00 | 1 552,00 | 0,00 | 1 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 139 803,00 | 139 803,00 | 138 803,00 | 42 700,00 | 96 103,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 990,90 | 18 990,90 | 18 990,90 | 0,00 | 18 990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 812,10 | 74 812,10 | 74 812,10 | 0,00 | 74 812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 335 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 407 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 518,00 | 407 518,00 | 407 518,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 482,00 | 182 482,00 | 182 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 3 600,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 714 742,27 | 1 664 742,27 | 214 742,27 | 0,00 | 214 742,27 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 |
| Biblioteki | 515 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 133 962,00 | 133 962,00 | 133 962,00 | 0,00 | 133 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 133 962,00 | 133 962,00 | 133 962,00 | 0,00 | 133 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 110 780,27 | 110 780,27 | 80 780,27 | 0,00 | 80 780,27 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 760,27 | 62 760,27 | 62 760,27 | 0,00 | 62 760,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 5 830,00 | 5 830,00 | 5 830,00 | 0,00 | 5 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 190,00 | 12 190,00 | 12 190,00 | 0,00 | 12 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 125 050,00 | 125 050,00 | 15 050,00 | 1 850,00 | 13 200,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 1 500,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 112 350,00 | 112 350,00 | 2 350,00 | 350,00 | 2 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wydatki razem: | 38 286 736,00 | 30 510 824,00 | 17 056 762,00 | 10 111 222,00 | 6 945 540,00 | 3 597 727,00 | 9 386 335,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 7 775 912,00 | 7 775 912,00 | 2 971 600,00 | 0,00 | 0,00 |
§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta i Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie |
Załącznik do uchwały Nr XX/161/2020
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2020 r.
I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji w zł | Zadanie realizowane | Rodzaj dotacji |
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie | 955 000,00 | koszty bieżące działalności statutowej | Dotacja podmiotowa |
Miejska Biblioteka Publiczna | 465 000,00 | koszty bieżące działalności statutowej | Dotacja podmiotowa |
Miasto Przemyśl – Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w | 4 927,00 | Koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców z terenu Gminy Cieszanów | Dotacja celowa na podstawie umowy |
Miasto Zamość Schroni8sko dla bezdomnych zwierząt | 1 800,00 | Udział w kosztach utrzymania schro9niska dla bezdomnych zwierząt | Dotacja celowa na podstawie umowy |
Województwo Podkarpackie | 150 000,00 | Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich | Dotacja celowa na podstawie uchwały |
Powiat Lubaczów | 50 000,00 | Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych | Dotacja celowa na podstawie uchwały |
Razem: | 1 626 727,00 |
|
II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji w zł | Zadanie realizowane | Rodzaj dotacji |
Podmiot wybrany w drodze konkursu | 15 000,00 | Różne formy wsparcia w zakresie idei życia bez nałogów, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez alkoholu, organizacja półkolonii, obozów i rajdów | Dotacja celowa na zadania zlecone |
Podmiot wybrany w drodze konkursu | 30 000,00 | Ochrona dóbr kultury, sztuki, i tradycji – m.in. promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej, prezentacja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i za granicą, kiermasze, wystawy, warsztaty plenerowe itp. | Dotacja celowa na zadania zlecone |
Podmiot wybrany w drodze konkursu |
100 000,00
| upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych | Dotacja celowa na zadanie zlecone |
Jednostki systemu oświaty | 2 026 000,00 | Koszty bieżące działalności statutowej | Dotacja podmiotowa |
Razem: | 2 156 150,00 |
|
Wykaz inwestycji do budżetu Gminy Cieszanów na 2020 rok
Lp. | Nazwa zadania | plan |
1 | Budowa drogi gminnej bez numeru Cieszanów – Nowe Sioło w km 0+002,50-0+600 wraz z przeprawą przez rzekę Brusienkę oraz przebudowa odcinka istniejącej drogi w km 0+600-0+850 | 3 021 312,00 |
2 | Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego | 150 000,00 |
3 | Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego | 50 000,00 |
4 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (udział własny) | 300 000,00 |
5 | Zagospodarowanie osiedla Podwale | 100 000,00 |
6 | Zagospodarowanie centrum Dachnowa (inspektor nadzoru) | 7 000,00 |
7 | Rozbudowa budynku administracyjnego w Cieszanowie ul. Kościuszki 1 | 2 381 600,00 |
8 | Zakup/zamiana działek pod inwestycje | 11 000,00 |
9 | Remiza OSP Dachnów | 1 000 000,00 |
10 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 80 000,00 |
11 | Rekultywacja terenu po byłym wysypisku śmieci w Cieszanowie | 590 000,00 |
12 | Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (ZDG) | 35 000,00 |
13 | Projekt budowy budynku biblioteki i hali sportowej | 50 000,00 |
Razem | 7 775 912,00 |