UCHWAŁA nr 10/II/2005
RADY MIEJSKIEJ
w CIESZANOWIE
z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Cieszanowie w 2005 roku.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, ,pkt. 10 i art. 10 i art. 51
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku, Nr 13,
poz. 74 z późn. zm.) 109 ust. 1, art. 122, 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w
Cieszanowie postanawia:
§ 1
Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w Cieszanowie w 2005 roku zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 13 273 238 zł , w tym:
1). dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 1 770 472 zł
2) udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 779 078 zł,
z tego:
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 769 078 zł
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 10 000 zł
3) subwencja ogólna dz. 758 - Różne rozliczenia - 6 974 213 zł ,
z tego:
- część oświatowa - 4 571 795 zł
- część wyrównawcza - 2 402 418 zł.
4) dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości 2 076 185 zł,
z czego:
- dochody podatkowe realizowane przez gminę - 1 950 985 zł
- dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe - 25 200 zł
- opłata skarbowa - 20 000 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 80 000 zł
5) pozostałe dochody w kwocie 541 400 zł ,
z tego:
- wpływy z usług - 23 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 35 000 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych - 354 000 zł
- z różnych opłat - 129 400 zł.
6) dochody z tytułu pomocy finansowej – program SAPARD - 737 128 zł
z tego na:
- modernizacja i włączenie zbiorników wodnych w Nowym Siole - 236 328 zł
- budowa dróg gminnych w miejscowości Dachnów i Chotylub - 500 800 zł.
7) środki z Państwowego Funduszu Obszarów Wiejskich - 171 222 zł
z tego na:
- zakup pomocy naukowych - 74 654 zł
- docieplenie Zespołu Szkół w Dachnowie - 96 568 zł
8) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych dofinansowanych
z budżetu państwa - 223 500 zł
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacja zadań własnych - 217 500 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie
porozumień - 6 000 zł
§ 2
Ustala się plan wydatków budżetu Gminy i Miasta w Cieszanowie w 2005 roku w kwocie
12 672 427 zł , na które składają się:
1. Wydatki bieżące - 10 438 406 zł , w tym;
a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 4 378 024 zł
b) pochodne od wynagrodzeń - 894 165 zł
c) dotacje - 564 840 zł.
2. Wydatki majątkowe - 2 234 021zł.
Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Określa się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 500 840 zł.
Szczegółowy podział dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Ustala się podział dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
1. Dochody - 1 770 472 zł,
2. Wydatki - 1 770 472 zł.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Ustala się podział dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych
dofinansowanych z budżetu państwa:
1.Dochody 217 500 zł,
2.Wydatki 217 500 zł.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§6
Ustala się dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 64 000 zł.
-organizacja imprez sportowych, rozpowszechnianie kultury fizycznej w sołectwach Dachnów - 20 000 zł, Stary Lubliniec – 20 000 zł oraz Cieszanów – 24 000 zł.
§ 7
Określa się limit wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 234 021 zł. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 7.
§ 8
Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 600 811 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.
§ 9
Ustala się rozchody w kwocie - 737 905 zł na :
- spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 737 905 zł,
§ 10
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 80 000 zł i wydatki na zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki
i przeciwdziałania alkoholizmowi’ w 2005 roku na kwotę 80 000 zł.
§ 11
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 125 172 zł.
§ 12
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania upoważnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy.
§ 13
Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Burmistrza Miasta
i Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 800 000 zł.
§ 14
Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
w kwocie 137 094 zł, ustala się długoterminowy kredyt bankowy.
§ 15
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia długu z tytułu kredytów
w kwocie 137 094 zł i spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 737 905 zł.
§ 16
Wyodrębnia się wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie dla nauczycieli – 24 293 zł.
§ 17
1.Ustala się wydatki majątkowe na pomoc rzeczową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Brusno - Horyniec
oraz wydatki bieżące 24 500 zł / na pomoc finansową/.
2.Ustala się wydatki majątkowe na pomoc finansową w kwocie 40 000 zł dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę obwodnicy .
§ 18
Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 18 200 zł. Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 8.
§ 19
Ustala się przychody w wysokości 124 086 zł i wydatki w wysokości 124 086 zł „Dochodów jednostek budżetowych”. Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 9
§ 20
Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego „Zakład Obsługi Gminy”
w wysokości 1 503 979 zł. Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 10.
§ 21
Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 40 000 zł
- organizacja wyjazdów młodzieży na obozy ,kolonie, wycieczki - 10 000 zł,
- organizacja dożynek, festiwali, konkursów, - 10 000 zł,
- wydawanie folderów, kart pocztowych oraz historii o gminie - 10 000 zł,
- organizacja imprez przez młodzież katolicką /festiwale pieśni religijnej,
wyjazdy na rekolekcje, itp./ - 10 000 zł.
§ 22
1. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w wysokości 1 065 507 zł,
pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej”, „Poprawa bazy oświatowo-
sportowej”, „Rewitalizacja Terenów Miejskich” zgodnie z załącznikiem nr
do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych:
a/.- „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i rekreacja „– etap II - 120 000 zł
w tym na zadanie „Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji wraz z przebudową oświetlenia parkowego” - 120 000 zł
b/.- „Poprawa bazy oświatowo – sportowej” - 345 507 zł
w tym na zadanie „Utworzenie Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie”
- 345 507 zł
c/.- „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i rekreacja” - 600 000 zł
w tym na:
- kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji
Cieszanów - 600 000 zł
§ 23
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 24
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej nr 10/II/2005
z dnia .31.03.2005r.
Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Dział | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału | Kwota zł |
020 | 02001 | Leśnictwo- gospodarka leśna | 19 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna | 19 000 |
400 | 40002 | Dostarczanie wody | 275 768 |
| | dochody z tytułu dostarczania wody środki pomocowe SAPARD modernizacja i włączenie istniejących zbiorników wodnych w Nowym Siole | 39 400
236 368 |
600 | 60016 | Transport i łączność Drogi gminne Środki pomocowe SAPARD budowa drogi gminnej Chotylub Dąbrówka | 500 800
500 800 |
700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 390 000 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy dzierżawy gruntów - 35 000 zł, | 35 000 |
| | Wpływy z usług odsprzedaż energii elektrycznej – 20 000 zł | 20 000 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 335 000 |
710 | | Działalność usługowa | 6 000 |
| 71035 | Cmentarze Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień /na działalność bieżącą/ | 6 000 6 000 |
750 | | Administracja publiczna | 63 612 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie – dotacje celowa z budżetu na zadania bieżące | 60 612 |
| 75023 | Urzędy gmin różne opłaty | 3 000 3 000 |
751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa prowadzenie rejestru wyborców – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 360 |
754 | | Bezpieczeństwo publiczne | 7 000 |
| 75414 | Obrona cywilna - dotacja z budżetu panstwa na wydatki majątkowe | 7 000 |
756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 2 855 263 |
| 75601 | Wpływy z karty podatkowej | 6 000 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych | 1 126 615 900 766 129 782 7 363 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki | 843 570 171 051 595 209 6 753 30 760 15 000 4 200 597 15 000 5 000 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. na podstawie ustaw -opłata skarbowa -za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu | 100 000 20 000 80 000 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych | 779 078 769 078 10 000 |
758 | 75801 75807 | Różne rozliczenia subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza | 6 974 213 4 571 795 2 402 418 |
801 | | Oświata i wychowanie | 171 222 |
| 80101 | Szkoły podstawowe – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne | 96 568 |
| 80110 | Gimnazja wpływy z programu aktywizacji obszarów wiejskich | 74 654 |
852 | | Opieka społeczna | 1 919 000 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia dotacja celowa z budżetu panstwa na zadania zlecone | 256 500 256 500 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 392 200 1 392 200 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacja celowa na z budżetu państwa na zadania zlecone / działalność bieżąca / | 5 200 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze dotacja celowa z budżetu państwa - na zadania własne - na zadania zlecone | 125 800 78 200 47 600 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa z budżetu państwa - na zadania własne /działalność bieżąca / | 89 300 89 300 |
| 85295 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne | 50 000 50 000 |
900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody z tytułu odprowadzania ścieków | 90 000 |
| | Ogółem dochody | 13 273 238 |
Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej nr 10/II/2005
z dnia 31.03.2005r.
Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Dział | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału | Kwota zł |
010 | 01030 | Rolnictwo Izby rolnicze a)wydatki bieżące | 13 680 13 680 13 680 |
020 | 02001 | Leśnictwo-gospodarka leśna a)wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenie osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń | 7 879 7 879 6 659 1 220 |
400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz | 309 704 |
| 40002 | Dostarczanie wody a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe | 309 704 39 140 270 564 |
600 | | Transport i łączność | 164 500 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie a)wydatki majątkowe/pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego | 40 000 40 000 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe/pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubaczowskiego | 64 500 24 500 40 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne a)wydatki bieżące | 60 000 60 000 |
700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami a)wydatki bieżące | 142 000 142 000 142 000 |
710 | 71035 | Działalność usługowa Cmentarze a)wydatki bieżące | 41 200 41 200 41 200 |
750 | | Administracja publiczna | 1 278 410 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie a)wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenie osobowe -pochodne od wynagrodzeń | 101 578 101 578 73 582 14 482 |
| 75022 | Rady gmin | 129 250 |
| | a) wydatki bieżące | 129 250 |
| 75023 | Urzędy gmin a)wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenie osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń | 1 034 082 1 034 082 557 282 109 800 |
| 75095 | Pozostała działalność a)wydatki bieżące /składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Związek Gmin Wiejskich/oraz promocja Gminy | 13 500 13 500 |
751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli | 1 360 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli a)wydatki bieżące | 1 360 1 360 |
754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 139 684 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne a)wydatki bieżące | 130 684 130 684 |
| 75414 | Obrona cywilna a)wydatki majątkowe | 9 000 9 000 |
756 | | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
40 000 |
| 75647 | Pobór podatków a)wydatki bieżące wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000 40 000 40 000 |
757 | | Obsługa długu publicznego | 70 000 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 70 000 70 000 |
758 | | Różne rozliczenia | 125 172 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe a)wydatki bieżące | 125 172 125 172 |
801 | | Oświata i wychowanie | 6 008 208 |
| 80101 | Szkoły podstawowe a)wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenie osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń b)wydatki majątkowe/spłata zadłużenia 227 800 zł, modernizacja budynku szkoły przy ul. Sobieskiego 345 507zł budowa boisk „Wędrowiec” 195 000 zł | 3 935 874 3 167 567 2 205 102 455 134 768 307 |
| 80104 | Przedszkola a)wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń | 404 776 404 776 311 709 64 337 |
| 80110 | Gimnazja a)wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń b)wydatki majątkowe | 1 470 408 1 352 258 1 004 234 207 274 118 150 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół a)wydatki bieżące | 130 000 130 000 |
| 80146 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli a)wydatki bieżące | 24 293 24 293 |
| 80195 | Pozostała działalność a)wydatki bieżące /sport w szkole 10 000 zł , odpisy na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 32 857 zł/ | 42 857
42 857 |
851 | 85154 | Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi a)wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników -dotacje -pochodne od wynagrodzeń | 80 000 80 000 80 000 7 470 40 000 1 460 |
852 | | Opieka społeczna | 2 249 790 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia a)wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń | 256 500 256 500 105 203 20 712 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne a)wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenie osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń | 1 392 200 1392 200 20 890 4 112 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a)wydatki bieżące | 5 200 5 200 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze a)wydatki bieżące | 205 800 205 800 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe a)wydatki bieżące | 150 000 150 000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej a)wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń | 123 320 123 320 78 428 15 434 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze a)wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń | 16 770 16 770 7 465 200 |
| 85295 | Pozostała działalność a)wydatki bieżące/dożywianie uczniów/ | 100 000 100 000 |
900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 166 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód a)wydatki bieżące, b)wydatki majątkowe | 715 000 115 000 600 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami a)wydatki bieżące | 100 000 100 000 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi a)wydatki bieżące | 16 000 16 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a )wydatki bieżące b)wydatki majątkowe | 155 000 35 000 120 000 |
| 90015 | Oświetlenie ulic a)wydatki bieżące | 180 000 180 000 |
921 | | Kultura dziedzictwa narodowego a)wydatki bieżące w tym: - dotacje | 500 840 500 840 500 840 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a)wydatki bieżące w tym: - dotacje | 317 650 317 650 317 650 |
| 92116 | Biblioteki a)wydatki bieżące w tym: - dotacje | 183 190 183 190 183 190 |
926 | | Kultura fizyczna i sport | 334 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe a)wydatki majątkowe w tym: - wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej/budowa kąpieliska Nowe Sioło/ | 270 000 270 000 270 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a)wydatki bieżące w tym: - dotacja | 64 000 64 000 64 000 |
| | Ogółem wydatki | 12 672 427 |
Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej nr 10/II/2005
z dnia 31.03.2005r.
Podział dotacji dla instytucji kultury.
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota zł. |
921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 840 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a )wydatki bieżące dotacje | 317 650 317 650 317 650 |
| 92116 | Biblioteki a)wydatki bieżące dotacje | 183 190 183 190 183 190 |
| | Ogółem | 500 840 |
Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej nr 10/II/2005
z dnia 31.03.2005r..
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
Dochody.
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota zł. |
750 |
| Administracja publiczna | 60 612 |
| 75011
| Urzędy wojewódzkie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich | 60 612
60 612 |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 360 |
| 75101
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
1 360
1 360 |
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne | 7 000 |
| 75414
| Obrona cywilna Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania | 7 000 7 000 |
852 |
| Opieka społeczna | 1 701 500 |
| 85203
| Ośrodki wsparcia Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie | 256 500 256 500 |
| 85212
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie |
1 392 200 1 392 200 |
| 85213
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom |
5 200 5 200 |
| 85214
| Zasiłki i pomoc w naturze dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom
| 47 600 47 600
|
| | O g ó ł e m | 1 770 472 |
Wydatki.
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota zł.. |
750 |
| Administracja publiczna | 60 612 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie a )wydatki bieżące w tym -wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 612 60 612 60 612 |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 360 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a)wydatki bieżące |
1 360 1 360 |
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne | 7 000 |
| 75414 | Obrona cywilna a)wydatki majątkowe | 7 000 7 000 |
852 |
| Opieka społeczna | 1 701 500 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia a)wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenie osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń | 256 500 256 500 105 203 20 712 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne Wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenie osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń | 1 392 200 1392 200 20 890 4 112 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a)wydatki bieżące |
5 200 5 200 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze a)wydatki bieżące | 47 600 47 600 |
|
| O g ó ł e m | 1 770 472 |
Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr 10/II/2005
z dnia 31.03.2005
Dochody i wydatki związane z dofinansowaniem zadań bieżących własnych.
Dochody
Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Kwota zł. |
852 | | | Pomoc Społeczna | 217 500 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze Dotacja celowa na zadania bieżące | 78 200 78 200 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacja celowa na zadania bieżące | 89 300 89 300 |
| 85295 | | Pozostała działalność Dotacja celowa na zadania bieżące | 50 000 50 000 |
| | | Ogółem: | 217 500 |
Wydatki
Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa działu , rozdziału i paragrafu | Kwota zł |
852 | | | Opieka społeczna | 217 500 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze a)wydatki bieżące | 78 200 78 200 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy Społecznej a)wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenie osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń | 89 300 89 300 78 428 10 872 |
| 85295 | | Pozostała działalność a)wydatki bieżące | 50 000 50 000 |
| | | Ogółem: | 217 500 |
Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr 10/II/2005
z dnia.31.03.2005r.
Podział dotacji z zakresu kultury fizycznej i sportu .
Dział | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału | Kwota zł. |
926 | | Kultura fizyczna i sport | 64 000 |
| 92605 | Organizacja imprez sportowych , rozpowszechnianie kultury fizycznej w sołectwach Dachnów 20 000 zł, Stary Lubliniec 20 000 zł oraz Cieszanów 24 000 zł, | 64 000 |
| | Ogółem: | 64 000 |
Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej nr 10/II/2005.
z dnia .31.03.2005
Wykaz zadań majątkowych.
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota zł. |
400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 270 564 |
| 40002 | Dostarczanie wody a) wydatki majątkowe modernizacji i włączenie istniejących zbiorników wodnych w Nowym Siole/spłata zaległości i roboty dodatkowe/ | 270 564 270 564 |
600 | | Transport i łączność | 80 000 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie a)wydatki majątkowe / pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego /. | 40 000 40 000 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe a)wydatki majątkowe / pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubaczowskiego/ | 40 000 40 000 |
754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000 |
| 75414 | Obrona cywilna a)wydatki majątkowe | 7 000 7 000 |
801 | | Oświata i wychowanie | 886 457 |
| 80101 | Szkoły podstawowe a)wydatki majątkowe - zapłata zaległych faktur 227 800, modernizacja budynku szkoły przy ul. Sobieskiego 345 507 i budowa boisk „Wędrowiec” 195 000 | 768 307 768 307
|
| 80110 | Gimnazja a)wydatki majątkowe | 118 150 118 150 |
900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 720 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód a)wydatki majątkowe /budowa kanalizacji/ | 600 000 600 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a)wydatki majątkowe/rewitalizacja parku/ | 120 000 120 000 |
926 | | Kultura fizyczna i sport | 270 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe /budowa kąpieliska wpłata na rzecz Związku. Gmin Ziemi Lubaczowskiej/ |
270 000 |
| | O g ó ł e m. | 2 234 021 |
Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej nr 10/II/2005
z dnia 31.03.2005.
Przychody i rozchody funduszu celowego.
Przychody
Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Kwota zł. |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska |
18 200 |
| 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 18 200 |
| | 069 | Wpływy z różnych opłat | 18 200 |
| | | O g ó ł e m | 18 200 |
Wydatki
Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Kwota zł. |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 200 |
| 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 18 200 |
| | 4300 | Wydatki bieżące /utylizacja padłych zwierząt 2 000 zł, badania opryskiwaczy 3 000 zł, badania gleb 2 000 zł, szkolenia związane z ochroną środowiska 3 000 zł, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów8 200 zł. | 18 200 |
| | | O g ó ł e m | 18 200 |
Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej nr 10/II/2005
z dnia 31.03.2005.
Plan przychodów i wydatków „Jednostek Budżetowych”.
Ustala się plan przychodów w wysokości 124 086 zł i wydatki w wysokości 124 086 zł
„Dochodów jednostek budżetowych”.
Placówka | Przychody | Rozchody |
Zespół Szkół Podstawowych w Cieszanowie | 31 400
| 31 400
|
Zespół Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu |
5 700 |
5 700 |
Szkoła Podstawowa w Nowym Siole | 2 300 | 2 300 |
Szkoła Podstawowa w Niemstowie |
2 300 |
2 300 |
Szkoła Podstawowa w Chotylubiu |
905 | 905 |
Szkoła Podstawowa w Kowalówce | 1670 | 1670 |
Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie | 29 500 | 29 500 |
Samorządowe Przedszkole w Cieszanowie |
39 990 | 39 990 |
Samorządowe Przedszkole w Dachnowie | 10 321 | 10 321 |
Razem: | 124 086 | 124 086 |
Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr 10/II/2005
z dnia 31.03.2005r.
Przychody i wydatki Zakładu budżetowego „Zakład Obsługi Gminy”
Ustala się przychody Zakładu budżetowego „Zakład Obsługi Gminy”
w wysokości 1 503 979 zł, oraz wydatki w wysokości 1 503 979 zł.